Un poco de teoría

Cuando le damos un anticipo a un proveedor por adelantado, no debemos contabilizar el importe de dicha factura en la cuenta (600) Compra de mercaderías. Éste suele ser un error bastante habitual en Contabilidad. En su lugar, debemos usar la cuenta (407) Anticipos a proveedores y su correspondiente IVA.

Como contrapartida debemos usar la cuenta con la que hagamos el pago: (572) Banco ó (570) Caja.

 

Visualiza el siguiente vídeo:

 

Así es cómo queda el asiento:

 

captura de pantalla de anticipo a proveedores
 

 

 

 

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